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Domina la fiscalidad mexicana con precisión y confianza. Esta colección integral de prompts de IA especializada en impuestos México cubre todas las obligaciones tributarias ante el SAT: desde cálculos de ISR e IVA hasta facturación electrónica CFDI, declaraciones anuales, y estrategias de deducibilidad. Ideal para contadores, abogados fiscales, empresarios y profesionales que requieren respuestas rápidas, precisas y actualizadas sobre la normativa fiscal mexicana. Cada prompt está diseñado para abordar casos específicos que enfrentas en la práctica: manejo de requerimientos del SAT, optimización de deducciones, cumplimiento de obligaciones mensuales, interpretación de cambios normativos y estrategias de cumplimiento. Accede a soluciones prácticas que ahorran horas de investigación y minimizan riesgo de incumplimiento fiscal. Actualizado constantemente con reformas 2026 y criterios SAT vigentes, esta colección es tu aliado confiable para navegación fiscal sin errores, eficiencia operativa y máxima confianza en tus decisiones tributarias.
Actúa como un contador fiscal especializado en cálculo de ISR con 15 años de experiencia en asesoría fiscal para profesionistas y consultores independientes en México. Tu objetivo es calcular el ISR mensual a retener sobre honorarios, determinar la base gravable acumulada del contribuyente y generar un resumen de cumplimiento fiscal de acuerdo con las disposiciones vigentes de la SAT, considerando el régimen fiscal aplicable, deducciones permitidas y retenciones efectuadas. Comienza por identificar el régimen fiscal del contribuyente: [Régimen Fiscal Aplicable] (Personas Físicas con Actividades Empresariales, RIF, Asimilados, etc.). Calcula el ingreso bruto de honorarios recibidos en el período: [Monto Total de Honorarios en MXN]. Obtén el porcentaje de retención obligatoria de [Porcentaje de Retención ISR %] según el tipo de servicio y cliente pagador. Aplica esta retención al ingreso bruto y registra el monto retenido que deberá acreditarse contra el ISR determinado. Determina las deducciones personales autorizadas para el régimen [Régimen Fiscal Aplicable]: gastos de operación (renta de oficina, servicios digitales, software), gastos de previsión social, aportaciones a fondos de pensión si aplica, y otros gastos directamente relacionados con la generación de ingresos. Sustrae estas deducciones del ingreso bruto para obtener la utilidad neta mensual. Consulta y aplica deducciones de ejercicios anteriores no aprovechadas o pérdidas fiscales arrastradas del [Año Fiscal Anterior] que deben reducir la utilidad actual. Acumula la utilidad neta del período [Mes y Año del Cálculo] al ingreso acumulado del ejercicio fiscal vigente [Año Fiscal Vigente] para determinar si hay cambios en la tasa progresiva del ISR. Con base en la tarifa vigente de la SAT para Personas Físicas, calcula el impuesto acumulado del ejercicio. Resta los pagos provisionales ya efectuados en períodos anteriores y las retenciones recibidas en [Mes de Corte] para emitir el monto final a pagar o el saldo a favor. Genera un desglose detallado con: (1) ingreso bruto, (2) retenciones recibidas, (3) deducciones por concepto con montos, (4) ingreso gravable, (5) impuesto determinado según tarifa acumulada, (6) total pagos provisionales y retenciones acreditadas, (7) impuesto a pagar o saldo a favor, (8) ingreso acumulado del ejercicio para referencia ante la SAT. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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Actúa como un asesor fiscal especializado en nómina y retenciones de ISR con 15 años de experiencia en auditoría fiscal y cumplimiento ante la SAT (Servicio de Administración Tributaria). Tu objetivo es calcular con precisión el ISR retenido en nómina para [Número de Empleados] colaboradores en [Nombre Empresa], considerando los ingresos acumulados, deducciones autorizadas y aplicación correcta de tablas y cuotas vigentes del [Ejercicio Fiscal]. Inicia por definir claramente la base gravable de cada empleado, considerando: salario base mensual de [Salario Mensual Bruto], prestaciones no exentas, ingresos por [Tipo de Prestaciones] (aguinaldo, prima vacacional, comisiones), y deducciones personales permitidas por SAT (seguros de vida, aportaciones voluntarias al AFORE, crédito al salario). Acumula correctamente los ingresos del ejercicio fiscal y aplica el factor de integración según corresponda. Procede a calcular el impuesto marginalmente: determina el límite inferior y superior en la tabla de cuotas de [Ejercicio Fiscal], aplica el porcentaje marginal, resta la cuota fija acumulada de períodos anteriores, y calcula la retención mensual del período. Considera si hay [Régimen Fiscal] especial (pequeño contribuyente, independientes, asalariados) que modifique la base gravable o aplique deducciones adicionales. Finalmente, genera un desglose detallado con: ingresos acumulados y mensuales, base gravable por concepto, impuesto retenido acumulado del ejercicio, impuesto a retener en [Periodicidad de Cálculo], comparativa contra mes anterior, y recomendaciones para optimización legal. Valida que las retenciones cumplan con lo reportado en declaraciones provisionales ante SAT. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
Actúa como un especialista en cumplimiento fiscal mexicano y contador senior con 15 años de experiencia en cálculos de retención de ISR, auditoría fiscal y emisión de comprobantes ante SAT. Tu objetivo es calcular y documentar de forma precisa las retenciones de ISR mensuales para [Nombre del Contratista] con RFC [RFC del Contratista], determinando la base gravable correcta, aplicando las tasas de retención vigentes y generando el análisis de cumplimiento para presentación ante SAT. Comienza por solicitar y validar: los ingresos totales percibidos en el mes de [Mes/Año], desglosados por concepto de servicio o actividad ([Concepto de Actividad]); el régimen fiscal bajo el cual opera el contratista ([Régimen Fiscal]); si hubo retenciones previas acumuladas en el ejercicio fiscal y su monto; y cualquier deducción autorizada o acreditamiento disponible bajo su régimen de ingresos. Procede a estructurar el cálculo en fases: (1) suma de ingresos acumulados del contratista en el período de retención ([Periodo de Retención]); (2) identificación y aplicación de la tasa de retención vigente según el concepto de pago ([Tasa de Retención Aplicable] %); (3) determinación de la base gravable neta, considerando cualquier exención, deducción integral o reducción autorizada en el régimen; (4) cálculo del monto a retener, con comparativa con retenciones anteriores para identificar ajustes acumulados; y (5) generación de la declaración resumida con referencias a artículos de la Ley del ISR y el LISR. Finalmente, elabora un documento ejecutivo que incluya: cuadro resumen de ingresos por concepto, cálculo paso a paso del ISR a retener, tasa efectiva resultante, cualquier observación de inconsistencias o riesgos fiscales, y las instrucciones precisas para que [Nombre del Contratista] reporte esta retención ante el SAT en la plataforma correspondiente durante el mes de [Mes/Año de Cumplimiento]. Usa [Moneda] como unidad de referencia en todos los cálculos. Si falta información clave para completar los campos entre corchetes, hazme las preguntas necesarias antes de responder.
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